目 录
第一部分 中州实验室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中州实验室概况
一、部门职责
中州实验室面向国家战略需求，聚焦代谢稳态和代谢适应等生物学前沿科学问题，深化体制机制改革，加强协同创新，打造国内领先、国际一流创新人才队伍，开展重大前沿基础研究和关键技术攻关，取得一批重大原创性、标志性成果，建成现代生物创新高地与高端领军人才集聚高地。
二、机构设置
中州实验室实行理事会领导下的主任负责制。实验室聘请国内外顶级战略咨询专家组成战略咨询委员会，聘请国内外知名专家与实验室部分学术带头人组成学术委员会，为理事会决策提供咨询建议。实验室下设科研机构和服务机构，其中科研机构下设3个研究中心，包含生物代谢稳态调控与健康研究中心、生物代谢过程调控与适应研究中心、生物代谢途径优化与智造研究中心；服务机构下设部门5个，包括综合办公室、资产财务部、人力资源部、科研管理部和后勤保障部。
收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
部门：中州实验室 | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 0.00 |
五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、经营收入 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 46805937.82 |
七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 18 | |
八、其他收入 | 6 | 8189.61 | | 19 | |
| 7 | | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合计 | 9 | 8189.61 | 本年支出合计 | 22 | 46805937.82 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 8189.61 |
年初结转和结余 | 11 | 50000000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3194062.18 |
| 12 | | | 25 | |
总计 | 13 | 50008189.61 | 总计 | 26 | 50008189.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
| | | | | | | | | 公开02表 |
部门：中州实验室 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8189.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8189.61 |
2060299 | 其他基础研究支出 | 8189.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8189.61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
| | | | | | | | 公开03表 |
部门：中州实验室 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 46,805,937.82 | 0.00 | 46,805,937.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基础研究支出 | 46,805,937.82 | 0.00 | 46,805,937.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |
公开04表 部门：中州实验室 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 46,805,937.82 | 46,805,937.82 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | …… | 21 | | | | |
| 8 | | | 22 | | | | |
本年收入合计 | 9 | 0.00 | 本年支出合计 | 23 | 46,805,937.82 | 46,805,937.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 50,000,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3,194,062.18 | 3,194,062.18 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 50,000,000.00 | | 25 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
总计 | 14 | 50,000,000.00 | 总计 | 28 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 公开05表 |
部门：中州实验室 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 46,805,937.82 | 0.00 | 46,805,937.82 |
2060299 | 其他基础研究支出 | 46,805,937.82 | 0.00 | 46,805,937.82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
公开06表 |
部门：中州实验室 单位：万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | 公开07表 | 部门：中州实验室 单位：万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | 公开08表 | 部门：中州实验室 单位：万元 | 项 目 | 本年支出 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开09表 | 部门：中州实验室 单位：万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5000.82万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计0.82万元，其中：财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4680.59万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出4680.59万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5000.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4680.59万元，占支出合计的100.00%。
（二）结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4680.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4680.59万元，占100.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500.00万元，支出决算为4680.59万元，完成年初预算的104.01%。其中：
科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为4500.00万元，支出决算为4680.59.万元，完成年初预算的104.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额2036.15万元，其中：政府采购货物支出1261.39万元、政府采购工程支出774.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2036.15万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1484.43万元，占授予中小企业合同金额的72.90%。
十二、国有资产占用情况说明
2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备2台。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金4680.59万元，占一般公共预算项目支出总额的93.61%。
组织对“开办费”、“科研经费”、“ 开办费（一般债券）”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4680.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，资金安排依法依规、科学合理，资金拨付合法合规、手续完备，资金使用安全规范、注重效益。
（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：
开办费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1780.97万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：完成本年度设定目标。发现的主要问题及原因：部分评价指标数据获取略有困难，需要耗费较多时间或通过间接方式获取。下一步改进措施：一是强化决策的科学性和战略性，深入可行性研究，在项目立项前，进行充分，深入的可行性研究，不仅要评估经济效益，还要考量社会效益，环境效益，技术可行性及风险等；二是细化预算编制，将项目预算细化到各项任务，活动和资源，明确各项支出的具体用途和金额，减少模糊地带；三是健全资金管理制度体系，明确资金使用规定，梳理和优化详细的资金申请、审批、支付、报销手续和流程，确保所有资金操作依法合规；四是强化项目全过程绩效监控，推行项目进度与质量管理，严格控制项目质量，及时进行项目评价和项目预算绩效评价。
科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1992.7万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成本年度设定目标。发现的主要问题及原因：少数关键绩效指标的数据获取存在一定难度，需要耗费较多时间或通过间接方式获取。下一步改进措施：一是预算编制过程中充分考虑单位发展规划，项目需求，部门职能。严格预算执行与控制，实施预算审批与授权制度，建立严格的预算审批流程，明确各级权限，所有支出必须经过授权才能进行；二是优化资金调配与监控，强化资金使用的会计监督和审计监督等，确保资金使用的合规性，合法性和效益性。
开办费（一般债券）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为1000万元，执行数为906.92万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：完成本年度设定目标。发现的主要问题及原因：评价过程中的沟通协调不畅，信息获取不及时，或对某些问题理解存在偏差。下一步改进措施：一是强化决策的科学性和战略性，引入多方论证，对于重大项目，必要时邀请外部专家，行业顾问及内部相关部门进行多轮论证和风险评估，集思广益，减少决策失误；二是重视项目风险管理，对项目可能面临的技术风险，市场风险，财务风险，管理风险等进行识别和评估，制定风险应对预案。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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