2024年中州实验室预算公开报告
目 录
第一部分 中州实验室概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中州实验室2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中州实验室2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中州实验室概况
一、中州实验室主要职责
中州实验室2023年6月经河南省人民政府批准，依托河南大学“生物学”一流学科建设。实验室主任由中科院院士林圣彩担任。林圣彩院士是代谢生物学领域杰出科学家，在代谢生物学等领域取得了一系列具有世界影响力的原创性成果，是国际公认的葡萄糖感知研究领域的引领者。
实验室对标国家实验室，致力于打造国内顶尖、国际一流的整合生物学科技创新平台。实验室聚焦生物代谢稳态调控与健康、生物代谢过程调控与适应和生物代谢途径优化与智造三大方向，旨在取得代谢生物学领域的重大理论突破，推动生物医药、生物农业、生物智造等领域的产业转化。
二、中州实验室预算单位构成情况
中州实验室本级预算包括：实验室下设综合管理部、资产财务部、人力资源部、科研管理部和后勤保障部的预算。
第二部分
中州实验室2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中州实验室2024年收入总计4500万元（为上年财政结余结转），支出总计4500万元（使用上年财政结余结转），与2023年预算相比，收入增加4500万元，增加100%。支出增加4500万元，增加100%。主要原因：2024年年初预算与2023年年初预算比，实验室是新成立的单位，没有2023年年初预算。
二、收入预算总体情况说明
中州实验室2024年收入合计4500万元，其中：一般公共预算4500万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中州实验室2024年支出合计4500万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4500万元，占100%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
中州实验室2024年一般公共预算收支预算4500万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4500万元，增加100%，主要原因：2024年年初预算与2023年年初预算比，实验室是新成立的单位，没有2023年年初预算。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：政府性基金收支预算为0。
五、一般公共预算支出情况说明
中州实验室2024年一般公共预算支出年初预算为 万元。其中：基本支出万元，占 %；项目支出万元，占 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中州实验室2024年一般公共预算基本支出年初预算为万元。其中：人员经费支出万元，占 %；公用经费支出万元，占 %。
七、 “三公”经费支出情况说明
我室2024年“三公”经费预算为万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2023年增加（减少）万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少） 万元。
（二）公务接待费 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加（减少） 万元。
（三）公务用车购置及运行费万元，其中，公务用车购置费万元；公务用车运行维护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）万元，主要原因。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加（减少）万元，主要原因。
八、政府性基金预算支出情况说明
我室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
中州实验室2024年机构运转经费支出预算万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。
（三）预算绩效情况说明
2024年对中州实验室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 万元,共 个项目，根据工作需要，暂无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化 项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
（四）国有资产占用情况
2023年期末，我室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我室暂无专项转移支付项目。我室将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中州实验室2024年部门预算表
预算01表 |
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2024年单位收支总体情况表 |
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单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
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一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 |
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二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、教育 |
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五、事业收入 |
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六、科学技术 |
4,500.0 |
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六、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
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十、卫生健康 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等 |
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十六、商业服务业等 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、自然资源海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十三、国有资本经营预算 |
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二十四、灾害防治及应急管理 |
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本支出 |
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三十二、债务付息支出 |
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三十三、债务发行费用支出 |
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三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
4,500.0 |
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上年结转结余 |
4,500.0 |
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
4,500.0 |
支 出 总 计 |
4,500.0 |
|
预算02表 2024年单位收入总体情况表 |
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单位名称：中州实验室 单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
其中：财政拨款 |
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合计 |
4,500.0 |
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4,500.0 |
4,500.0 |
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121339 |
中州实验室 |
4,500.0 |
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4,500.0 |
4,500.0 |
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预算03表 |
2024年单位支出总体情况表 |
单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
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合计 |
4,500.0 |
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4,500.0 |
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4,500.0 |
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121339 |
中州实验室 |
4,500.0 |
|
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|
4,500.0 |
|
4,500.0 |
206 |
02 |
99 |
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其他基础研究支出 |
4,500.0 |
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4,500.0 |
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4,500.0 |
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预算04表 |
2024年财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
小计 |
其中：财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
4,500.0 |
4,500.0 |
4,500.0 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
4,500.0 |
（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
4,500.0 |
（六）科学技术支出 |
4,500.0 |
4,500.0 |
4,500.0 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十）卫生健康支出 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区事务支出 |
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（十三）农林水事务支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
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（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算 |
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（二十四）灾害防治及应急管理 |
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（二十七）预备费 |
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（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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（三十一）债务还本支出 |
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（三十二）债务付息支出 |
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（三十三）债务发行费用支出 |
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（三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、年终结转结余 |
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收 入 合 计 |
4,500.0 |
支出合计 |
4,500.0 |
4,500.0 |
4,500.0 |
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预算05表 |
2024年一般公共预算支出情况表 |
单位名称：中州实验室 单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
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合计 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
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预算06表 |
一般公共预算基本支出表 |
单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
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预算07表 |
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2024年支出经济分类汇总表 |
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单位名称：中州实验室 单位：万元 |
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部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称1 |
小计 |
其中：财政拨款 |
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|
合计 |
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|
|
4,500.0 |
|
|
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|
4,500.0 |
|
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121339 |
|
中州实验室 |
|
|
|
4,500.0 |
|
|
|
|
4,500.0 |
|
|
|
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|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,500.0 |
|
|
|
|
3,500.0 |
|
|
|
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|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
506 |
01 |
资本性支出（一） |
1,000.0 |
|
|
|
|
1,000.0 |
|
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预算08表 |
|
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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预算09表 |
2024年政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：中州实验室 |
单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
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合计 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
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预算10表 |
项目支出表 |
单位名称：中州实验室 单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
4,500.0 |
|
|
|
4,500.0 |
|
|
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|
121339 |
中州实验室 |
4,500.0 |
|
|
|
4,500.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
结转资金 |
中州实验室 |
4,500.0 |
|
|
|
4,500.0 |
|
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预算11表 |
2024年度单位预算项目绩效目标汇总表 |
单位名称：中州实验室 |
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
121 |
河南省科学院 |
4,500.0 |
4,500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
121339 |
中州实验室 |
4,500.0 |
4,500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410000230000000207502 |
开办费 |
1,500.0 |
1,500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410000230000000207503 |
开办费（一般债券） |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
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|
|
|
|
|
|
410000230000000207508 |
科研经费 |
2,000.0 |
2,000.0 |
|
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通知公告
当前位置: